目  录

一、437ccm必赢国际概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、437ccm必赢国际预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、437ccm必赢国际项目支出安排情况说明

四、437ccm必赢国际其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、437ccm必赢国际预算表

详见附件2

一、437ccm必赢国际概况

（一）部门主要职能

人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新四项基本的职能。

（二）部门预算单位构成

我单位内设机构分为党政综合管理机构、教学机构及教辅机构，其中：副县级机构35个，分别是技能实训中心、继续教育部、中专部、口腔医学系、建筑工程系、物联网技术系、科技处、民族职业教育研究所、图书馆、学报编辑部、计划财务处、保卫处、临床医学系、医药技术系、民族文化创意产业系、护理系、生物与环境工程系、财经系、旅游与商务管理系、公共教学部、马列主义教研部、党政办公室、组织部、纪检监察室、人事处、宣传统战部、教务处、学生处、教学质量监控与评估办公室、总务处、招生就业处、网络技术与教育信息化中心、直属机关党总支、工会、团委。

正科级机构20个，分别是审计科、档案馆、发展改革与法制办公室、对外交流合作部、党委行政督察室、学生健康发展服务中心、大健康产业发展研究中心、医学实训中心、互联网+应用技术研发中心、苗侗康复技术研究中心、健康产品与特色食品研发中心、天然药用植物栽培技术研发中心、植物组织培养与栽培技术研发中心、黔东南地方畜禽品种养殖技术研发中心、苗侗建筑技术研发中心、苗侗银饰刺绣蜡染工艺技术研究中心、职业技能鉴定所、驾驶学校、附属口腔医院、附属医院。

（三）部门人员构成

2019年事业编制为 820人，2019年年初在职725人，退休311人，离休8人。

二、437ccm必赢国际预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

2019年部门预算收入总额为13256.38万元，其中本年收入为8739.73万元，占预算收入总额的65.93%；上年结转4516.65万元，占预算收入总额的34.07%，预算总支出13256.38万元，其中：基本支出9420.5万元，占预算总支出的71.06%，项目支出3835.88万元，占预算总支出的28.94%。

（二）收支增减变化情况说明

与2018年相比，2019年部门预算收入减少了7839.56万元，其中上年结转减少了2825.88万元，一般公共预算拨款收入增加了186.32万元，非税收入预算减少5200万元，2019年非税收入不做审批数。

与2018年相比，2019年部门预算支出减少了7839.56万元。

原因是：1、上年财政专项，项目积极实施，专项材料手续齐全，支付及时，专项结转支出减少。2、职工职称提高薪级提高增加了一般公共预算拨款收入，同时增加了人员经费，公用经费的支出。3、2018年本年收入合计由一般公共预算拨款收入、非税收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入五项收入构成，2019年本年收入合计由一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、其他收入为四项收入构成；与2018年相比，2019年收入预算构成中减少了非税收入的部分，同时也减少非税收入支出部分。

（三）收入预算情况说明

2019年部门预算收入总额为13256.38万元。其中：一般公共预算拨款收入8739.73万元，占预算收入的65.93%，上年结转4516.65万元，占预算收入总额的34.07%。

（四）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。基本支出9420.5万元，项目支出3835.88万元。其中一般公共服务支出542.06万元：教育支出10883.4万元;社会保障和就业支出1023.23万元;医疗卫生与计划生育支出76.82万元；住房保障支出730.87万元。

2.部门预算“三公经费”情况。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”预算情况说明：

2019年“三公”经费预算数为30万元，比2018年增加了8万元，增加了26.67%。其中：

（1）因公出国费（境）0万元，占公共财政预算支出0万元的0%。

（2）公务接待费0万元,占公共财政预算支出0万元的0%。

（3）公务车运行维护费30万元，占公共财政预算支出8739.73万元的0.34%，比2018年增加了8万元，增加了26.67%原因：按照车辆数量配备经费，学院新增丹寨万达校区，增加了公务车运行维护费即高速过桥过路费汽油费等；根据公车改革政策要求，严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行。根据公车改革政策要求，严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行。

3.政府性基金预算支出情况。

2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、437ccm必赢国际项目支出安排情况说明

项目支出3835.88万元具体情况如下：

1、省级少数民族教育专项经费28.88万元用于少数民族教育专项、民族工作经费等支出。

2、其他一般公共服务支出513.18万元用于征兵开展征兵宣传教育、预定兵教育管理及目标考核等一般公共服务支出工作

3、高等教育246.64万元用于专科生国家助学金补助、高校学生服义务兵役国家资助、中央奖补专项资金，用于开展助学贷款等学生资助支出和对家庭困难学生的资助、工艺美术设计（蜡染与刺绣）和工艺美术（刺绣）等支出

4、中专教育169.45万元用于2018年第三批中职免学费州级补助资金、2018年第三批中职助学金中央专项资金、中等职业学校国家助学金中央专项资金、州级配套资金等支出

5、高等职业教育2271.87万元用于质量提升工程项目建设--省级大师工作室、省级骨干专业、省级精品在线开放课程、省级优秀教学团队、省级重点专业群、2018年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金（院校建设）等支出

6、其他职业教育130.62万元用于校舍建设、教学设备购置支出

7、 其他教育支出396.82万元用于教育精准扶贫学生资助州级配套资金(高校/高职）、教育精准扶贫学生资助州级配套资金（中等职业学校）、2018年省级优秀教师奖励经费、扶贫专项助学金-州级配套资金、免（补）学费-州级配套资金、（中职）免（补）教科书--州级配套资金、（中职）免（补）住宿费-州级配套资金等支出

8、其他普通教育1.6万元用于教育科研经费省级专项支出

9、其他医疗卫生与计划生育支出76.82万元，用于基层医疗卫生服务能力三年提升计划(订单定向免费医学生培养）支出

四、437ccm必赢国际其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为 117.02万元，其中：商品和服务支出-办公费28.64万元；商品和服务支出-水费10万元；商品和服务支出-电费20万元；商品和服务支出-公务用车运行维护费30万元；商品和服务支出-其他商品和服务支出28.38万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2019年初，国有资产合计 49597.52万元，其中：流动资产7381.20万元，固定资产42216.32万元。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算4630万元，采购项目主要是1.2018年第二批现代职业教育质量提升计划中央专项资金（院校建设）大健康医学实训中心配套设备购置，省级大师工作室，省级骨干专业项目，省级重点专业群项目等552万元；2.2019年现代职业教育质量提升计划项目1045万元；3.20#学生宿舍楼铺位配置及采购100万元4.图书馆建设设备购置74万元5.医学实训中心建设项目474万元6.交通车购置经费90万元7.学前教育专业实训室建设300万元8.校企共建吉利汽车人才培养综合实训基地280万元9.监控监控系统升级58万元10.教学设备购置500万元11.办公设备100万元12.政府采购服务支出637万元13.教材书本等代收款支出420万元等。

（四）预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目  1  个，涉及财政拨款预算50万元。其中项目：一级项目名称为2018年现代职业教育质量提升中央专项（州财行〔2018〕55号），绩效中长期目标为完成人才培养质量提升工程项目，提升职业教育基础能力和教学质量。绩效年度目标为按项目申报书和项目任务书完成2018年现代职业教育质量提升中央专项绩效目标。项目概况为2018年现代职业教育质量提升中央专项50万元由建工系实训室建设30万元，旅游系烹饪实训室20万元构成。项目长期绩效指标为1、产出指标，指标值>50万元；2、成效指标，指标名称：目标完成率=100%；绩效标志=优。2018年项目年度绩效指标为1、效率指标，指标名称：成本支出=50万元；2、成效指标，指标名称：目标完成率=100%；绩效标志=优。完成了专项资金绩效目标，绩效年度目标，并取得优秀成绩。

专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映

18、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

19、职业教育（类）中专教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

20、职业教育（类）中专教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

21、职业教育（类）中专教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

22、职业教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

25、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

26、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

27、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、437ccm必赢国际预算表

详见附件2